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公司中川铁路项目部荣获中国中铁股份公司100个“成本管理先进项目部”称号

时间:2016年10月09日    作者:席东显    来源:成本部

    近日,中国中铁股份公司下发文件,授予100个项目部“成本管理先进项目部”,公司中川铁路项目部榜上有名。

    中川铁路项目部施工区段主要集中在兰州至中川城际铁路K7+600~K15+301.5段。工程主要有增建专用线路基单线2.6Km、改建既有兰新线路基双线2.7Km、新建中川机场线双线1.7 Km、改建陈官营车站、新建福利区车站、改造西固货场站和石岗车站、两处地下通道、抗滑桩、片石骨架护坡、悬臂式挡土墙、槽型挡土墙、钻孔桩、水泥土挤密桩、钢筋混凝土防护栅栏、不锈钢栏杆、钢筋混凝土脚墙、边坡草灌防护、既有桥涵接长、新建桥涵和路基声屏障等,项目合同额为18179万元。

    该项目全部为既有线施工,而且是铁路和公路的双重既有线施工,施工难度大、安全风险高、工作面狭小、干扰多、手续多、征地拆迁任务重等特点;设计变更多、设计图纸不全、图纸到位不及时;征地拆迁难度大、进展缓慢,严重制约节点工期和工作面的展开;业主压缩工期,造成工期紧、任务重 。

    为有效落实集团公司的管理机制和管理办法,保证项目成本管理目标的实现,在进场时由项目部配合公司做好项目的前期策划及责任成本测算工作,根据管理策划及责任成本分析项目潜在风险因素及二次经营方向,在开工初期就成立了项目成本管理领导小组及二次经营领导小组,对项目部各部门进行了责任划分,明确了成本管理目标及二次经营目标,具体从五个方面入手:一是根据现场实际施工情况进行施工图优化;二是加强和业主、监理、设计院的沟通,进行变更设计;三是对现场实际与设计不符的力争做好签证索赔;四是实际已施工而不在合同总造价内的施工项目;五是调整总造价(业主后期增加项目)从而增加安全生产费及风险包干费。

    项目部的每一个员工都要承担成本责任,项目每一个工程的实施都要符合预算的计划,确定目标,明确责任,严格审批,谨慎决策。按照部门、项目对分包、物资、机械、人工和费用实现多级精细化管理和控制,并做到过程中提前预警纠偏。其核心思路是以项目收入为基准,通过计划动态管控项目支出,杜绝浪费,压缩不合理开支,从而确保项目利润。

    施工前期及施工过程中,收集构成合同文件的全部协议、文件,将合同协议书、通用条款、专业条款整合成一个有效的范本,并经过成本管理领导小组共同研究合同条款,结合各部门分工,找出合同中前后矛盾或我方有利的条款,归纳可突破的关口积极创造效益。研究合同条款,明确合同哪些条款对我们有利,可以充分利用;哪些条款对我们不利,尽量回避;哪些费用是包干使用的,哪些是非包干使用的,以及使用包干费履行的手续等。在本合同总承包风险与变更情况:总承包风险费可采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式;变更的估价原则增减投资额为150万元及以上的非承包人原因Ⅱ类变更设计费用由发包人承担;增减投资额为150万元以内的Ⅱ类变更设计费用由承包人在总承包风险费支付。

    通过对项目的有利及不利因素分析,积极开展项目成本管理及二次经营管理工作,并取得了阶段性进展,截止2016年2季度末项目计价额为18759万元,其中合同内计价额为15837万元,完成合同内工程占合同额的87.12%,合同外二次经营计价额为2921万元,二次经营收入占项目计价收入的18.44%,超额完成了项目前期二次经营策划的目标,项目预计后期二次经营还可批复计价额为326.66万元,其中福利区信号楼填土及挡墙变更64.23万元(第三方审价已定稿),陈官营站场变更185.43万元(第三方审价也已定稿),陈官营和福利区站台填土由素土变更为4%的水泥改良土变更增加额约为150万元,陈官营站增设电缆槽变更增加额约为170万元,石岗站站改变更-243万。

    该项目在施工前期通过责任成本测算,项目预计目标利润率为6%,签订项目目标利润率为6%,通过项目部精细化管理及成本管理信息系统V1.0的应用以及公司后台管理的基础上,项目从工程数量、结算单价、材料采购单价、材料采购数量上全面受控,也取得了较好的经营结果,截止2016年6月底,项目累计应实现目标利润额为967.08万元。实际项目实现利润额为2469.28万元,项目实际利润率为15.32%,截至6月底项目实际超额利润1502.2万元,超额利润率为9.32%。截止2016年6月底项目合同内完成工程责任成本为17632.35万元,实际成本为16130.15万元,责任成本节超率为8.52%。

    该项目通过科学系统的管理方式及积极努力的实现既定的二次经营计划及目标,不仅取得了较好的施工利润及二次经营收入,而且还获得了多项荣誉:2016年1月荣获中铁一局集团公司2015年度全员安全教育“优秀项目部“称号,2016年1月荣获中铁一局集团市政环保工程有限公司2015年度“先进单位“称号,2016年1月荣获中铁一局集团市政环保工程有限公司2015年度“四好班子”称号,2016年7月荣获中铁一局集团市政环保工程有限公司2015年度“优秀党支部”称号。

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